|
Názov |
Dokument |
ID |
Dátum |
Dodávateľ |
Cena |
Dokument |
 |
|
Zmluva |
2/2015 |
30.12.2015 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA |
|
 |
|
|
Zmluva |
24/2015 |
8.12.2015 |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
 |
670530551 |
Faktúra |
DFBV/0478/15 |
22.10.2015 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
206,00 € |
|
|
115174460 |
Faktúra |
DFBV/0479/15 |
22.10.2015 |
BVS,a.s, Bratislava |
306,00 € |
|
|
073 |
Faktúra |
DFBV/0477/15 |
21.10.2015 |
MAXPNEU-Servis |
37,00 € |
|
|
1725042021 |
Faktúra |
DFBV/0474/15 |
20.10.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
253,00 € |
|
|
6107637 |
Faktúra |
DFBV/0475/15 |
20.10.2015 |
Demifood |
315,00 € |
|
|
151597 |
Faktúra |
DFBV/0476/15 |
20.10.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
154,00 € |
|
|
20150419 |
Faktúra |
DFBV/0473/15 |
16.10.2015 |
Vydavateľstvo IRIS |
33,00 € |
|
|
0220155162 |
Faktúra |
DFBV/0469/15 |
15.10.2015 |
Križanová-Veľkoobchod OZ |
48,00 € |
|
|
6107506 |
Faktúra |
DFBV/0470/15 |
15.10.2015 |
Demifood |
506,00 € |
|
|
102174732 |
Faktúra |
DFBV/0471/15 |
15.10.2015 |
Ryba Žilina |
398,00 € |
|
|
1053004538 |
Faktúra |
DFBV/0472/15 |
15.10.2015 |
Termming |
-11,00 € |
|
|
151544 |
Faktúra |
DFBV/0468/15 |
13.10.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
164,00 € |
|
|
0220155081 |
Faktúra |
DFBV/0458/15 |
12.10.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
138,00 € |
|
|
5318648007 |
Faktúra |
DFBV/0459/15 |
12.10.2015 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5318650812 |
Faktúra |
DFBV/0460/15 |
12.10.2015 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5318587049 |
Faktúra |
DFBV/0461/15 |
12.10.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5318683554 |
Faktúra |
DFBV/0462/15 |
12.10.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5318683009 |
Faktúra |
DFBV/0463/15 |
12.10.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5318647740 |
Faktúra |
DFBV/0464/15 |
12.10.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5318649697 |
Faktúra |
DFBV/0465/15 |
12.10.2015 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
102166889 |
Faktúra |
DFBV/0466/15 |
12.10.2015 |
Ryba Žilina |
179,00 € |
|
|
670529067 |
Faktúra |
DFBV/0467/15 |
12.10.2015 |
Mabonex |
174,00 € |
|
|
3053521560 |
Faktúra |
DFBV/0457/15 |
09.10.2015 |
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. |
239,00 € |
|
|
1725040404 |
Faktúra |
DFBV/0454/15 |
08.10.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
216,00 € |
|
|
3415157443 |
Faktúra |
DFBV/0455/15 |
08.10.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
15012 |
Faktúra |
DFBV/0456/15 |
08.10.2015 |
Tomáš Lorinc |
76,00 € |
|
|
|
Zmluva |
7/1/2015 |
08.10.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
0220155010 |
Faktúra |
DFBV/0451/15 |
07.10.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
111,00 € |
|
|
670528494 |
Faktúra |
DFBV/0452/15 |
07.10.2015 |
Mabonex |
185,00 € |
|
|
7778202267 |
Faktúra |
DFBV/0453/15 |
07.10.2015 |
Slovak Telekom |
122,00 € |
|
|
6107143 |
Faktúra |
DFBV/0445/15 |
06.10.2015 |
Demifood |
316,00 € |
|
|
2015121 |
Faktúra |
DFBV/0446/15 |
06.10.2015 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
201538 |
Faktúra |
DFBV/0447/15 |
06.10.2015 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
225002921 |
Faktúra |
DFBV/0448/15 |
06.10.2015 |
Securiton Servis |
1,00 € |
|
|
7468289894 |
Faktúra |
DFBV/0449/15 |
06.10.2015 |
ZSE Energia |
1 189,00 € |
|
|
325002678 |
Faktúra |
DFBV/0450/15 |
06.10.2015 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
670527679 |
Faktúra |
DFBV/0440/15 |
05.10.2015 |
Mabonex |
47,00 € |
|
|
0220154863 |
Faktúra |
DFBV/0441/15 |
05.10.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
103,00 € |
|
|
1053206623 |
Faktúra |
DFBV/0442/15 |
05.10.2015 |
Termming |
3 290,00 € |
|
|
069 |
Faktúra |
DFBV/0443/15 |
05.10.2015 |
MAXPNEU-Servis |
194,00 € |
|
|
7193510631 |
Faktúra |
DFBV/0444/15 |
05.10.2015 |
SPP |
441,00 € |
|
 |
|
Dodatok |
8/5/2015/D |
29.09.2015 |
Spp, a.s. |
|
|
|
151409 |
Faktúra |
DFBV/0437/15 |
28.09.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
152,00 € |
|
|
0220154819 |
Faktúra |
DFBV/0438/15 |
28.09.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
47,00 € |
|
|
102148257 |
Faktúra |
DFBV/0432/15 |
25.09.2015 |
Ryba Žilina |
55,00 € |
|
|
102149305 |
Faktúra |
DFBV/0433/15 |
25.09.2015 |
Ryba Žilina |
125,00 € |
|
|
102156303 |
Faktúra |
DFBV/0434/15 |
25.09.2015 |
Ryba Žilina |
229,00 € |
|
|
1502005281 |
Faktúra |
DFBV/0435/15 |
25.09.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
108,00 € |
|
|
1725038929 |
Faktúra |
DFBV/0436/15 |
25.09.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
264,00 € |
|
|
670526892 |
Faktúra |
DFBV/0430/15 |
24.09.2015 |
Mabonex |
190,00 € |
|
|
6106851 |
Faktúra |
DFBV/0431/15 |
24.09.2015 |
Demifood |
284,00 € |
|
|
51568 |
Faktúra |
DFBV/0422/15 |
23.09.2015 |
Betrix |
38,00 € |
|
|
24/2015 |
Faktúra |
DFBV/0423/15 |
23.09.2015 |
Hanus Miloš-HAMAS |
764,00 € |
|
|
115165386 |
Faktúra |
DFBV/0424/15 |
23.09.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
291,00 € |
|
|
2015305130 |
Faktúra |
DFBV/0425/15 |
23.09.2015 |
Dopravný podnik BA |
70,00 € |
|
|
201530128 |
Faktúra |
DFBV/0426/15 |
23.09.2015 |
Dopravný podnik BA |
59,00 € |
|
|
1711500632 |
Faktúra |
DFBV/0427/15 |
23.09.2015 |
AG FOODS |
201,00 € |
|
|
0220154745 |
Faktúra |
DFBV/0428/15 |
23.09.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
50,00 € |
|
|
1725037624 |
Faktúra |
DFBV/0429/15 |
23.09.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
217,00 € |
|
|
|
Zmluva |
Z201524871_Z |
23.09.2015 |
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. |
|
|
|
151333 |
Faktúra |
DFBV/0421/15 |
21.09.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
78,00 € |
|
|
6106624 |
Faktúra |
DFBV/0417/15 |
18.09.2015 |
Demifood |
187,00 € |
|
|
151261 |
Faktúra |
DFBV/0418/15 |
18.09.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
86,00 € |
|
|
201503183 |
Faktúra |
DFBV/0419/15 |
18.09.2015 |
PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier |
151,00 € |
|
|
0220154658 |
Faktúra |
DFBV/0420/15 |
18.09.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
119,00 € |
|
|
1053003873 |
Faktúra |
DFBV/0414/15 |
16.09.2015 |
Termming |
64,00 € |
|
|
670525630 |
Faktúra |
DFBV/0415/15 |
16.09.2015 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
101,00 € |
|
|
0220154598 |
Faktúra |
DFBV/0416/15 |
16.09.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
60,00 € |
|
|
5314399989 |
Faktúra |
DFBV/0406/15 |
11.09.2015 |
Orange Slovensko |
11,00 € |
|
|
5314402295 |
Faktúra |
DFBV/0407/15 |
11.09.2015 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5314338754 |
Faktúra |
DFBV/0408/15 |
11.09.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5314434806 |
Faktúra |
DFBV/0409/15 |
11.09.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
531445259 |
Faktúra |
DFBV/0410/15 |
11.09.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5314399598 |
Faktúra |
DFBV/0411/15 |
11.09.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5314401055 |
Faktúra |
DFBV/0412/15 |
11.09.2015 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
0220154537 |
Faktúra |
DFBV/0413/15 |
11.09.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
45,00 € |
|
|
7458392922 |
Faktúra |
DFBV/0397/15 |
10.09.2015 |
ZSE Energia |
1 189,00 € |
|
|
225002583 |
Faktúra |
DFBV/0398/15 |
10.09.2015 |
Securiton Servis |
30,00 € |
|
|
15010 |
Faktúra |
DFBV/0399/15 |
10.09.2015 |
Tomáš Lorinc |
49,00 € |
|
|
1711500549 |
Faktúra |
DFBV/0400/15 |
10.09.2015 |
Ag foods |
284,00 € |
|
|
1711500583 |
Faktúra |
DFBV/0401/15 |
10.09.2015 |
Ag foods |
182,00 € |
|
|
0220154470 |
Faktúra |
DFBV/0402/15 |
10.09.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
174,00 € |
|
|
670524847 |
Faktúra |
DFBV/0403/15 |
10.09.2015 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
190,00 € |
|
|
2015107 |
Faktúra |
DFBV/0404/15 |
10.09.2015 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
6106461 |
Faktúra |
DFBV/0405/15 |
10.09.2015 |
Demifood |
813,00 € |
|
|
1502004443 |
Faktúra |
DFBV/0386/15 |
08.09.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
72,00 € |
|
|
7268381845 |
Faktúra |
DFBV/0387/15 |
08.09.2015 |
SPP |
441,00 € |
|
|
151108 |
Faktúra |
DFBV/0388/15 |
08.09.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
267,00 € |
|
|
0220154405 |
Faktúra |
DFBV/0389/15 |
08.09.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
43,00 € |
|
|
151068 |
Faktúra |
DFBV/0390/15 |
08.09.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
220,00 € |
|
|
151137 |
Faktúra |
DFBV/0391/15 |
08.09.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
194,00 € |
|
|
151169 |
Faktúra |
DFBV/0392/15 |
08.09.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
147,00 € |
|
|
477724994 |
Faktúra |
DFBV/0393/15 |
08.09.2015 |
Slovak Telekom |
120,00 € |
|
|
3415125482 |
Faktúra |
DFBV/0394/15 |
08.09.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
1725035624 |
Faktúra |
DFBV/0395/15 |
08.09.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
205,00 € |
|
|
201535 |
Faktúra |
DFBV/0396/15 |
08.09.2015 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
|
Zmluva |
Z201522559_Z |
07.09.2015 |
BETRIX, s.r.o. |
|
|
|
|
Zmluva |
Z201522542 |
07.09.2015 |
PhDr. Gabriela Spišéková - Majster Papier |
|
|
|
1053206622 |
Faktúra |
DFBV/0385/15 |
03.09.2015 |
Termming |
1 957,00 € |
|
|
0220154200 |
Faktúra |
DFBV/0382/15 |
02.09.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
43,00 € |
|
|
0220154364 |
Faktúra |
DFBV/0383/15 |
02.09.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
45,00 € |
|
|
670524112 |
Faktúra |
DFBV/0384/15 |
02.09.2015 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
172,00 € |
|
|
1725034394 |
Faktúra |
DFBV/0376/15 |
28.08.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
199,00 € |
|
|
1053003432 |
Faktúra |
DFBV/0377/15 |
28.08.2015 |
Termming |
169,00 € |
|
|
0220154109 |
Faktúra |
DFBV/0378/15 |
28.08.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
141,00 € |
|
|
670523021 |
Faktúra |
DFBV/0379/15 |
28.08.2015 |
Mabonex |
199,00 € |
|
|
102138315 |
Faktúra |
DFBV/0380/15 |
28.08.2015 |
Ryba Žilina |
203,00 € |
|
|
6105903 |
Faktúra |
DFBV/0381/15 |
28.08.2015 |
Demifood |
124,00 € |
|
|
670522842 |
Faktúra |
DFBV/0366/15 |
27.08.2015 |
Mabonex |
216,00 € |
|
|
6105832 |
Faktúra |
DFBV/0367/15 |
27.08.2015 |
Demifood |
146,00 € |
|
|
20153082 |
Faktúra |
DFBV/0368/15 |
27.08.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
94,00 € |
|
|
102117369 |
Faktúra |
DFBV/0369/15 |
27.08.2015 |
Ryba Žilina |
123,00 € |
|
|
102119415 |
Faktúra |
DFBVY/0370/15 |
27.08.2015 |
Ryba Žilina |
46,00 € |
|
|
1502003959 |
Faktúra |
DFBV/0371/15 |
27.08.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
86,00 € |
|
|
0220154023 |
Faktúra |
DFBV/0372/15 |
27.08.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
129,00 € |
|
|
1725033308 |
Faktúra |
DFBV/0373/15 |
27.08.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
112,00 € |
|
|
2015091 |
Faktúra |
DFBV/0374/15 |
27.08.2015 |
Stroje a zariadenia pre práčovne |
104,00 € |
|
|
115158477 |
Faktúra |
DFBV/0375/15 |
27.08.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
99,00 € |
|
|
1000715 |
Faktúra |
VF1000715 |
14.08.2015 |
DSS Integra |
2 337,00 € |
|
|
02200153865 |
Faktúra |
DFBV/0355/15 |
12.08.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
69,00 € |
|
|
5310164549 |
Faktúra |
DFBV/0356/15 |
12.08.2015 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5310168231 |
Faktúra |
DFBV/0357/15 |
12.08.2015 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5310103778 |
Faktúra |
DFBV/0358/15 |
12.08.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5310200764 |
Faktúra |
DFBV/0359/15 |
12.08.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5310200592 |
Faktúra |
DFBV/0360/15 |
12.08.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5310165157 |
Faktúra |
DFBV/0361/15 |
12.08.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5310166616 |
Faktúra |
DFBV/0362/15 |
12.08.2015 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
115156385 |
Faktúra |
DFBV/0363/15 |
12.08.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
323,00 € |
|
|
670522580 |
Faktúra |
DFBV/0364/15 |
12.08.2015 |
MABONEX |
56,00 € |
|
|
6105686 |
Faktúra |
DFBV/0365/15 |
12.08.2015 |
Demifood |
216,00 € |
|
|
1725021779 |
Faktúra |
DFBV/0352/15 |
07.08.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
192,00 € |
|
|
2015011 |
Faktúra |
DFBV/0353/15 |
07.08.2015 |
Tibor Zárecká - UNC |
720,00 € |
|
|
3415114428 |
Faktúra |
DFBV/0354/15 |
07.08.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
232,00 € |
|
|
151026 |
Faktúra |
DFBV/0349/15 |
06.08.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
146,00 € |
|
|
102127939 |
Faktúra |
DFBV/0350/15 |
06.08.2015 |
Ryba Žilina |
155,00 € |
|
|
4776300339 |
Faktúra |
DFBV/0351/15 |
06.08.2015 |
Slovak Telekom |
121,00 € |
|
|
670522317 |
Faktúra |
DFBV/0346/15 |
05.08.2015 |
MABONEX |
51,00 € |
|
|
225002185 |
Faktúra |
DFBV/0347/15 |
05.08.2015 |
Securiton Servis |
1,00 € |
|
|
7458349379 |
Faktúra |
DFBV/0348/15 |
05.08.2015 |
ZSE Energia |
1 189,00 € |
|
|
2015094 |
Faktúra |
DFBV/0342/15 |
04.08.2015 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
201531 |
Faktúra |
DFBV/0343/15 |
04.08.2015 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
7208458376 |
Faktúra |
DFBV/0344/15 |
04.08.2015 |
SPP |
441,00 € |
|
|
0120150981 |
Faktúra |
DFBV/0345/15 |
04.08.2015 |
Zdravé ovocie |
64,00 € |
|
|
1053206621 |
Faktúra |
DFBV/0338/15 |
03.08.2015 |
Termming |
1 767,00 € |
|
|
151015 |
Faktúra |
DFBV/0339/15 |
03.08.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
309,00 € |
|
|
151016 |
Faktúra |
DFBV/0340/15 |
03.08.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
-40,00 € |
|
|
20153708 |
Faktúra |
DFBV/0341/15 |
03.08.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
76,00 € |
|
|
20153575 |
Faktúra |
DFBV/0335/15 |
30.07.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
46,00 € |
|
|
20153630 |
Faktúra |
DFBV/0336/15 |
30.07.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
43,00 € |
|
|
670521963 |
Faktúra |
DFBV/0337/15 |
30.07.2015 |
MABONEX |
109,00 € |
|
|
115152030 |
Faktúra |
DFBV/0334/15 |
29.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
105,00 € |
|
|
1725030312 |
Faktúra |
DFBV/0331/15 |
28.07.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
158,00 € |
|
|
20150217 |
Faktúra |
DFBV/0332/15 |
28.07.2015 |
Piesok-SK |
118,00 € |
|
|
6105408 |
Faktúra |
DFBV/0333/15 |
28.07.2015 |
Demifood |
243,00 € |
|
|
2015400360 |
Faktúra |
DFBV/0326/15 |
22.07.2015 |
CHladenie |
600,00 € |
|
|
24/2015 |
Faktúra |
DFBV/0327/15 |
22.07.2015 |
Peter Šarmír |
200,00 € |
|
|
670521695 |
Faktúra |
DFBV/0328/15 |
22.07.2015 |
MABONEX |
172,00 € |
|
|
20153540 |
Faktúra |
DFBV/0329/15 |
22.07.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
74,00 € |
|
|
6105322 |
Faktúra |
DFBV/033015 |
22.07.2015 |
Demifood |
173,00 € |
|
|
201501248 |
Faktúra |
DFBV/0325/15 |
21.07.2015 |
Trend Hygiene |
97,00 € |
|
|
20153491 |
Faktúra |
DFBV/0324/15 |
20.07.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
115,00 € |
|
|
20153437 |
Faktúra |
DFBV/0315/15 |
17.07.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
41,00 € |
|
|
670521431 |
Faktúra |
DFBV/0316/15 |
17.07.2015 |
MABONEX |
135,00 € |
|
|
6105215 |
Faktúra |
DFBV/0317/15 |
17.07.2015 |
Demifood |
196,00 € |
|
|
201527 |
Faktúra |
DFBV/0318/15 |
17.07.2015 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
1002015 |
Faktúra |
DFBV/0319/15 |
17.07.2015 |
Company Assistamce |
50,00 € |
|
|
1 |
Faktúra |
DFBV/0320/15 |
17.07.2015 |
Patrik Kubíček SC |
615,00 € |
|
|
1502003170 |
Faktúra |
DFBV/0321/15 |
17.07.2015 |
Hagleitner Service |
144,00 € |
|
|
1725029044 |
Faktúra |
DFBV/0322/15 |
17.07.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
182,00 € |
|
|
150963 |
Faktúra |
DFBV/0323/15 |
17.07.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
87,00 € |
|
|
2015062 |
Faktúra |
DFBV/0313/15 |
16.07.2015 |
Milan Mačai - autodoprava |
120,00 € |
|
|
2015015 |
Faktúra |
DFBV/0314/15 |
16.07.2015 |
Szkurák R. |
666,00 € |
|
|
115148003 |
Faktúra |
DFBV/0311/15 |
14.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
273,00 € |
|
|
1053002881 |
Faktúra |
DFBV/0312/15 |
14.07.2015 |
Termming |
189,00 € |
|
|
5305940541 |
Faktúra |
DFBV/0301/15 |
13.07.2015 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5305943351 |
Faktúra |
DFBV/0302/15 |
13.07.2015 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5305879863 |
Faktúra |
DFBV/0303/15 |
13.07.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5305976279 |
Faktúra |
DFBV/0304/15 |
13.07.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5305976856 |
Faktúra |
DFBV/0305/15 |
13.07.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5305940150 |
Faktúra |
DFBV/0306/15 |
13.07.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5305942583 |
Faktúra |
DFBV/0307/15 |
13.07.2015 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5305942235 |
Faktúra |
DFBV/0308/15 |
13.07.2015 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
20153374 |
Faktúra |
DFBV/0309/15 |
13.07.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
56,00 € |
|
|
102111977 |
Faktúra |
DFBV/0310/15 |
13.07.2015 |
Ryba Žilina |
191,00 € |
|
|
5775347172 |
Faktúra |
DFBV/0300/15 |
10.07.2015 |
Slovak Telekom |
128,00 € |
|
|
1725027109 |
Faktúra |
DFBV/0299/15 |
09.07.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
183,00 € |
|
|
20153328 |
Faktúra |
DFBV/0296/15 |
08.07.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
27,00 € |
|
|
1053206620 |
Faktúra |
DFBV/0297/15 |
08.07.2015 |
Termming |
1 767,00 € |
|
|
670521131 |
Faktúra |
DFBV/0298/15 |
08.07.2015 |
MABONEX |
65,00 € |
|
|
1000615 |
Faktúra |
VF1000615 |
08.07.2015 |
DSS Integra |
2 475,00 € |
|
|
3415103068 |
Faktúra |
DFBV/0289/15 |
07.07.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
225001811 |
Faktúra |
DFBV/0290/15 |
07.07.2015 |
Securiton Servis |
2,00 € |
|
|
150825 |
Faktúra |
DFBV/0291/15 |
07.07.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
226,00 € |
|
|
150942 |
Faktúra |
DFBV/0292/15 |
07.07.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
191,00 € |
|
|
6105025 |
Faktúra |
DFBV/0293/15 |
07.07.2015 |
Demifood |
131,00 € |
|
|
20153291 |
Faktúra |
DFBV/0294/15 |
07.07.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
116,00 € |
|
|
2015081 |
Faktúra |
DFBV/0295/15 |
07.07.2015 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
115140379 |
Faktúra |
DFBV/0271/15 |
06.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
245,00 € |
|
|
043 |
Faktúra |
DFBV/0272/15 |
06.07.2015 |
MAXPNEU-Servis |
114,00 € |
|
|
150769 |
Faktúra |
DFBV/0273/15 |
06.07.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
146,00 € |
|
|
6104708 |
Faktúra |
DFBV/0274/15 |
06.07.2015 |
Demifood |
219,00 € |
|
|
20152954 |
Faktúra |
DFBV/0275/15 |
06.07.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
88,00 € |
|
|
150586 |
Faktúra |
DFBV/0276/15 |
06.07.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
249,00 € |
|
|
150722 |
Faktúra |
DFBV/0277/15 |
06.07.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
340,00 € |
|
|
670520113 |
Faktúra |
DFBV/0278/15 |
06.07.2015 |
MABONEX |
166,00 € |
|
|
115141849 |
Faktúra |
DFBV/0279/15 |
06.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
51,00 € |
|
|
1725025819 |
Faktúra |
DFBV/0280/15 |
06.07.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
199,00 € |
|
|
6104850 |
Faktúra |
DFBV/0281/15 |
06.07.2015 |
Demifood |
295,00 € |
|
|
2015300073 |
Faktúra |
DFBV/0282/15 |
06.07.2015 |
Asociaca konceptu Snoezelen |
720,00 € |
|
|
1711500446 |
Faktúra |
DFBV/0283/15 |
06.07.2015 |
Ag foods |
508,00 € |
|
|
670520673 |
Faktúra |
DFBV/0284/15 |
06.07.2015 |
MABONEX |
175,00 € |
|
|
7243378584 |
Faktúra |
DFBV/0285/15 |
06.07.2015 |
SPP |
441,00 € |
|
|
22/2015 |
Faktúra |
DFBV/0286/15 |
06.07.2015 |
Peter Šarmír |
28,00 € |
|
|
325001865 |
Faktúra |
DFBV/0287/15 |
06.07.2015 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
7458316717 |
Faktúra |
DFBV/0288/15 |
06.07.2015 |
ZSE Energia |
1 189,00 € |
|
|
1053002545 |
Faktúra |
DFBV/0266/15 |
18.06.2015 |
Termming |
70,00 € |
|
|
20152887 |
Faktúra |
DFBV/0267/15 |
18.06.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
59,00 € |
|
|
2015060006 |
Faktúra |
DFBV/0268/15 |
18.06.2015 |
ambitas |
24,00 € |
|
|
670519442 |
Faktúra |
DFBV/0269/15 |
18.06.2015 |
MABONEX |
191,00 € |
|
|
6104579 |
Faktúra |
DFBV/0270/15 |
18.06.2015 |
Demifood |
304,00 € |
|
|
1725024186 |
Faktúra |
DFBV/0264/15 |
16.06.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
282,00 € |
|
|
911500345 |
Faktúra |
DFBV/0265/15 |
16.06.2015 |
ARES |
120,00 € |
|
|
20152814 |
Faktúra |
DFBV/0261/15 |
12.06.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
48,00 € |
|
|
670518884 |
Faktúra |
DFBV/0262/15 |
12.06.2015 |
Mabonex |
59,00 € |
|
|
6104510 |
Faktúra |
DFBV/0263/15 |
12.06.2015 |
Demifood |
225,00 € |
|
|
5301727099 |
Faktúra |
DFBV/0253/15 |
11.06.2015 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5301729285 |
Faktúra |
DFBV/0254/15 |
11.06.2015 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5301665131 |
Faktúra |
DFBV/0255/15 |
11.06.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5301762616 |
Faktúra |
DFBV/0256/15 |
11.06.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5301763068 |
Faktúra |
DFBV/0257/15 |
11.06.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5301726708 |
Faktúra |
DFBV/0258/15 |
11.06.2015 |
Orange Slovensko |
6,00 € |
|
|
5301728418 |
Faktúra |
DFBV/0259/15 |
11.06.2015 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
2015/036 |
Faktúra |
DFBV/0260/15 |
11.06.2015 |
Weinberger RW Servis |
91,00 € |
|
|
9774398386 |
Faktúra |
DFBV/0249/15 |
10.06.2015 |
Slovak Telekom |
121,00 € |
|
|
20150025 |
Faktúra |
DFBV/0250/15 |
10.06.2015 |
Balito |
363,00 € |
|
|
10.06.2015 |
Faktúra |
DFBV/0251/15 |
10.06.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
260,00 € |
|
|
6104310 |
Faktúra |
DFBV/0252/15 |
10.06.2015 |
Demifood |
244,00 € |
|
|
20152715 |
Faktúra |
DFBV/0246/15 |
08.06.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
76,00 € |
|
|
1725022480 |
Faktúra |
DFBV/0247/15 |
08.06.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
181,00 € |
|
|
3415071506 |
Faktúra |
DFBV/0248/15 |
08.06.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
1000515 |
Faktúra |
VF1000515 |
05.06.2015 |
DSS Integra |
2 409,00 € |
|
|
670517678 |
Faktúra |
DFBV/0244/15 |
04.06.2015 |
Mabonex |
237,00 € |
|
|
225001457 |
Faktúra |
DFBV/0245/15 |
04.06.2015 |
Securiton Servis |
59,00 € |
|
|
1053206619 |
Faktúra |
DFBV/0240/15 |
03.06.2015 |
Termming |
1 767,00 € |
|
|
6104114 |
Faktúra |
DFBV/0241/15 |
03.06.2015 |
Demifood |
682,00 € |
|
|
2015069 |
Faktúra |
DFBV/0242/15 |
03.06.2015 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
7458246805 |
Faktúra |
DFBV/0243/15 |
03.06.2015 |
ZSE Energia |
1 189,00 € |
|
|
7414993811 |
Faktúra |
Preplatok r.2014 |
01.06.2015 |
SPP |
-202,00 € |
|
|
|
Faktúra |
SPP |
01.06.2015 |
SPP |
5 342,00 € |
|
|
20152567 |
Faktúra |
DFBV/0236/15 |
01.06.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
63,00 € |
|
|
150503 |
Faktúra |
DFBV/0237/15 |
01.06.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
91,00 € |
|
|
201521 |
Faktúra |
DFBV/0238/15 |
01.06.2015 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
6300171905 |
Faktúra |
DFBV/0239/15 |
01.06.2015 |
SPP |
441,00 € |
|
|
20152458 |
Faktúra |
DFBV/0232/15 |
27.05.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
71,00 € |
|
|
6103902 |
Faktúra |
DFBV/0233/15 |
27.05.2015 |
Demifood |
300,00 € |
|
|
670516874 |
Faktúra |
DFBV/0234/15 |
27.05.2015 |
Mabonex |
156,00 € |
|
|
115133797 |
Faktúra |
DFBV/0235/15 |
27.05.2015 |
BVS,a.s, Bratislava |
63,00 € |
|
|
6103782 |
Faktúra |
DFBV/0231/15 |
26.05.2015 |
Demifood |
391,00 € |
|
|
1725020946 |
Faktúra |
DFBV/0229/15 |
25.05.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
200,00 € |
|
|
1053002039 |
Faktúra |
DFBV/0230/15 |
25.05.2015 |
Termming |
168,00 € |
|
|
670515980 |
Faktúra |
DFBV/0226/15 |
20.05.2015 |
Mabonex |
4,00 € |
|
|
670515898 |
Faktúra |
DFBV/0227/15 |
20.05.2015 |
Mabonex |
182,00 € |
|
|
20152354 |
Faktúra |
DFBV/0228/15 |
20.05.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
50,00 € |
|
|
152015 |
Faktúra |
DFBV/0223/15 |
19.05.2015 |
Najlepšie koláčiky |
391,00 € |
|
|
150367 |
Faktúra |
DFBV/0224/15 |
19.05.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
234,00 € |
|
|
150426 |
Faktúra |
DFBV/0225/15 |
19.05.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
116,00 € |
|
|
1725019187 |
Faktúra |
DFBV/0222/15 |
18.05.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
206,00 € |
|
|
|
Dodatok |
2/7/2015 |
16.05.2015 |
ZSE Energia |
|
|
|
20152262 |
Faktúra |
DFBV/0220/15 |
15.05.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
60,00 € |
|
|
6103606 |
Faktúra |
DFBV/0221/15 |
15.05.2015 |
Demifood |
144,00 € |
|
|
150100026 |
Faktúra |
DFBV/0219/15 |
14.05.2015 |
Ponikovo |
200,00 € |
|
|
1725017797 |
Faktúra |
DFBV/0213/15 |
13.05.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
118,00 € |
|
|
3415060424 |
Faktúra |
DFBV/0214/15 |
13.05.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
150311 |
Faktúra |
DFBV/0215/15 |
13.05.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
151,00 € |
|
|
20152214 |
Faktúra |
DFBV/0216/15 |
13.05.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
76,00 € |
|
|
670515015 |
Faktúra |
DFBV/0217/15 |
13.05.2015 |
Mabonex |
108,00 € |
|
|
115130010 |
Faktúra |
DFBV/0218/15 |
13.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
261,00 € |
|
|
670514202 |
Faktúra |
DFBV/0195/15 |
11.05.2015 |
Mabonex |
212,00 € |
|
|
6103340 |
Faktúra |
DFBV/0196/15 |
11.05.2015 |
Demifood |
233,00 € |
|
|
225001109 |
Faktúra |
DFBV/0197/15 |
11.05.2015 |
Securiton Servis,spol.s.r.o. Bratislava |
29,00 € |
|
|
7458181358 |
Faktúra |
DFBV/0198/15 |
11.05.2015 |
ZSE Energia |
1 189,00 € |
|
|
7125143806 |
Faktúra |
DFBV/0199/15 |
11.05.2015 |
SPP |
441,00 € |
|
|
0773446331 |
Faktúra |
DFBV/0200/15 |
11.05.2015 |
Slovak Telekom |
120,00 € |
|
|
142015 |
Faktúra |
DFBV/0201/15 |
11.05.2015 |
Najlepšie koláčiky |
58,00 € |
|
|
150211 |
Faktúra |
DFBV/0202/15 |
11.05.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
174,00 € |
|
|
150259 |
Faktúra |
DFBV/0203/15 |
11.05.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
226,00 € |
|
|
201517 |
Faktúra |
DFBV/0204/15 |
11.05.2015 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
20152150 |
Faktúra |
DFBV/0205/15 |
11.05.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
21,00 € |
|
|
5297533050 |
Faktúra |
DFBV/0206/15 |
11.05.2015 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5297535362 |
Faktúra |
DFBV/0207/15 |
11.05.2015 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5297471180 |
Faktúra |
DFBV/0208/15 |
11.05.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5297569085 |
Faktúra |
DFBV/0209/15 |
11.05.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5297568663 |
Faktúra |
DFBV/0210/15 |
11.05.2015 |
Orange Slovensko |
8,00 € |
|
|
5297533533 |
Faktúra |
DFBV/0211/15 |
11.05.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5297534870 |
Faktúra |
DFBV/0212/15 |
11.05.2015 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
1000415 |
Faktúra |
VF1000415 |
11.05.2015 |
DSS Integra |
2 435,00 € |
|
|
1053206618 |
Faktúra |
DFBV/0194/15 |
07.05.2015 |
Termming |
1 957,00 € |
|
|
2015040015 |
Faktúra |
DFBV/0193/15 |
06.05.2015 |
ambitas,s.r.o. Bratislava |
43,00 € |
|
|
20152092 |
Faktúra |
DFBV/0192/15 |
05.05.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
77,00 € |
|
|
1725016183 |
Faktúra |
DFBV/0185/15 |
04.05.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
169,00 € |
|
|
201509 |
Faktúra |
DFBV/0186/15 |
04.05.2015 |
Roman Strážay R & S Častá |
1 199,00 € |
|
|
20152020 |
Faktúra |
DFBV/0187/15 |
04.05.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
60,00 € |
|
|
6103150 |
Faktúra |
DFBV/0188/15 |
04.05.2015 |
Demifood |
514,00 € |
|
|
670513408 |
Faktúra |
DFBV/0189/15 |
04.05.2015 |
Mabonex |
184,00 € |
|
|
115125898 |
Faktúra |
DFBV/0190/15 |
04.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
77,00 € |
|
|
2015057 |
Faktúra |
DFBV/0191/15 |
04.05.2015 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
6103041 |
Faktúra |
DFBV/0182/15 |
24.04.2015 |
Demifood |
216,00 € |
|
|
670512643 |
Faktúra |
DFBV/0183/15 |
24.04.2015 |
Mabonex |
99,00 € |
|
|
20151892 |
Faktúra |
DFBV/0184/15 |
24.04.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
81,00 € |
|
|
1711500313 |
Faktúra |
DFBV/0180/15 |
22.04.2015 |
AG FOODS |
267,00 € |
|
|
2015006 |
Faktúra |
DFBV/0181/15 |
22.04.2015 |
Company Assistance |
40,00 € |
|
|
20151779 |
Faktúra |
DFBV/0174/15 |
21.04.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
87,00 € |
|
|
150053 |
Faktúra |
DFBV/0175/15 |
21.04.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
170,00 € |
|
|
150081 |
Faktúra |
DFBV/0176/15 |
21.04.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová |
67,00 € |
|
|
150402 |
Faktúra |
DFBV/0177/15 |
21.04.2015 |
RONDO |
1 020,00 € |
|
|
1053001458 |
Faktúra |
DFBV/0178/15 |
21.04.2015 |
Termming |
149,00 € |
|
|
115123808 |
Faktúra |
DFBV/0179/15 |
21.04.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
261,00 € |
|
|
1725014753 |
Faktúra |
DFBV/0173/15 |
17.04.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
212,00 € |
|
|
102055678 |
Faktúra |
DFBV/0168/15 |
15.04.2015 |
Ryba Žilina |
57,00 € |
|
|
2015023 |
Faktúra |
DFBV/0169/15 |
15.04.2015 |
K-Elektro |
950,00 € |
|
|
670511644 |
Faktúra |
DFBV/0170/15 |
15.04.2015 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
170,00 € |
|
|
670511690 |
Faktúra |
DFBV/0171/15 |
15.04.2015 |
Mabonex |
23,00 € |
|
|
6102774 |
Faktúra |
DFBV/0172/15 |
15.04.2015 |
Demifood |
365,00 € |
|
|
112015 |
Faktúra |
DFBV/0143/15 |
13.04.2015 |
Najlepšie koláčiky |
242,00 € |
|
|
670510445 |
Faktúra |
DFBV/0144/15 |
13.04.2015 |
Mabonex |
7,00 € |
|
|
2015043 |
Faktúra |
DFBV/0145/15 |
13.04.2015 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
7419634850 |
Faktúra |
DFBV/0146/15 |
13.04.2015 |
ZSE Energia |
1 189,00 € |
|
|
1725012614 |
Faktúra |
DFBV/0147/15 |
13.04.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
218,00 € |
|
|
225000785 |
Faktúra |
DFBV/0148/15 |
13.04.2015 |
Securiton Servis |
2,00 € |
|
|
325001068 |
Faktúra |
DFBV/0149/15 |
13.04.2015 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
20151623 |
Faktúra |
DFBV/0150/15 |
13.04.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
99,00 € |
|
|
670510978 |
Faktúra |
DFBV/0151/15 |
13.04.2015 |
Mabonex |
52,00 € |
|
|
150809 |
Faktúra |
DFBV/0152/15 |
13.04.2015 |
Mgr.Achbergerová |
106,00 € |
|
|
8772504623 |
Faktúra |
DFBV/0153/15 |
13.04.2015 |
Slovak Telekom |
122,00 € |
|
|
201512 |
Faktúra |
DFBV/0154/15 |
13.04.2015 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
15004 |
Faktúra |
DFBV/0155/15 |
13.04.2015 |
Tomáš Lorinc |
49,00 € |
|
|
3415049336 |
Faktúra |
DFBV/0156/15 |
13.04.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
20151674 |
Faktúra |
DFBV/0157/15 |
13.04.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
33,00 € |
|
|
6102623 |
Faktúra |
DFBV/0158/15 |
13.04.2015 |
Demifood |
255,00 € |
|
|
5293408829 |
Faktúra |
DFBV/0159/15 |
13.04.2015 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5293412268 |
Faktúra |
DFBV/0160/15 |
13.04.2015 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5293346788 |
Faktúra |
DFBV/0161/15 |
13.04.2015 |
Orange Slovensko |
8,00 € |
|
|
5293446018 |
Faktúra |
DFBV/0162/15 |
13.04.2015 |
Orange Slovensko |
12,00 € |
|
|
5293445970 |
Faktúra |
DFBV/0163/15 |
13.04.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5293408937 |
Faktúra |
DFBV/0164/15 |
13.04.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5293410998 |
Faktúra |
DFBV/0165/15 |
13.04.2015 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5293411275 |
Faktúra |
DFBV/0166/15 |
13.04.2015 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
150868 |
Faktúra |
DFBV/0167/15 |
13.04.2015 |
Mgt. Achbergerová |
102,00 € |
|
|
7258293278 |
Faktúra |
DFBV/0142/15 |
02.04.2015 |
SPP |
441,00 € |
|
|
1053500718 |
Faktúra |
Dobropis za r.2014 |
02.04.2015 |
Termming |
-167,00 € |
|
|
1053206617 |
Faktúra |
DFBV/0138/15 |
01.04.2015 |
Termming |
3 481,00 € |
|
|
3053520614 |
Faktúra |
DFBV/0139/15 |
01.04.2015 |
DOXX |
945,00 € |
|
|
102050124 |
Faktúra |
DFBV/0140/15 |
01.04.2015 |
Ryba Žilina |
188,00 € |
|
|
670510338 |
Faktúra |
DFBV/0141/15 |
01.04.2015 |
MABONEX |
109,00 € |
|
|
1000315 |
Faktúra |
VF1000315 |
01.04.2015 |
DSS Integra |
2 553,00 € |
|
|
1402009796 |
Faktúra |
DFBV/0134/15 |
31.03.2015 |
Hagleitner Service |
128,00 € |
|
|
150731 |
Faktúra |
DFBV/0135/15 |
31.03.2015 |
Mgr.Achbergerová |
89,00 € |
|
|
1725010929 |
Faktúra |
DFBV/0136/15 |
31.03.2015 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
189,00 € |
|
|
115116697 |
Faktúra |
DFBV/0137/15 |
31.03.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
86,00 € |
|
|
10150238 |
Faktúra |
DFBV/0129/15 |
30.03.2015 |
V.A.J.A.K. |
144,00 € |
|
|
6102293 |
Faktúra |
DFBV/0130/15 |
30.03.2015 |
Demifood |
562,00 € |
|
|
670509801 |
Faktúra |
DFBV/0131/15 |
30.03.2015 |
MABONEX |
156,00 € |
|
|
1606615 |
Faktúra |
DFBV/0132/15 |
30.03.2015 |
COOP Jednota |
38,00 € |
|
|
20151490 |
Faktúra |
DFBV/0133/15 |
30.03.2015 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
41,00 € |
|
|
150712 |
Faktúra |
DFBV/0127/15 |
25.03.2015 |
Mgr.Achbergerová |
156,00 € |
|
|
20151390 |
Faktúra |
DFBV/0128/15 |
25.03.2015 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
82,00 € |
|
|
2115061 |
Faktúra |
DFBV/0126/15 |
24.03.2015 |
I.P.P.servis kopírovacej techniky |
181,00 € |
|
|
102040429 |
Faktúra |
DFBV/0120/15 |
20.03.2015 |
Ryba Žilina |
248,00 € |
|
|
6102061 |
Faktúra |
DFBV/0121/15 |
20.03.2015 |
Demifood |
195,00 € |
|
|
20151316 |
Faktúra |
DFBV/0122/15 |
20.03.2015 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
61,00 € |
|
|
1053000899 |
Faktúra |
DFBV/0123/15 |
20.03.2015 |
Termming |
654,00 € |
|
|
1503023 |
Faktúra |
DFBV/0124/15 |
20.03.2015 |
VELCON |
323,00 € |
|
|
670508962 |
Faktúra |
DFBV/0125/15 |
20.03.2015 |
MABONEX |
92,00 € |
|
|
1725009721 |
Faktúra |
DFBV/0118/15 |
17.03.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
133,00 € |
|
|
150647 |
Faktúra |
DFBV/0119/15 |
17.03.2015 |
Mgt. Achbergerová |
182,00 € |
|
|
20151202 |
Faktúra |
DFBV/0117/15 |
16.03.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
100,00 € |
|
|
5289391691 |
Faktúra |
DFBV/0104/15 |
12.03.2015 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5289394007 |
Faktúra |
DFBV/0105/15 |
12.03.2015 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5289328985 |
Faktúra |
DFBV/0106/15 |
12.03.2015 |
Orange Slovensko |
8,00 € |
|
|
5289428288 |
Faktúra |
DFBV/0107/15 |
12.03.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5289428614 |
Faktúra |
DFBV/0108/15 |
12.03.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5289391799 |
Faktúra |
DFBV/0109/15 |
12.03.2015 |
Orange Slovensko |
7,00 € |
|
|
5289393111 |
Faktúra |
DFBV/0110/15 |
12.03.2015 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5289393388 |
Faktúra |
DFBV/0111/15 |
12.03.2015 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
20151163 |
Faktúra |
DFBV/0112/15 |
12.03.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
71,00 € |
|
|
670507779 |
Faktúra |
DFBV/0113/15 |
12.03.2015 |
Mabonex |
169,00 € |
|
|
6101908 |
Faktúra |
DFBV/0114/15 |
12.03.2015 |
Demifood |
149,00 € |
|
|
3415017865 |
Faktúra |
DFBV/0115/15 |
12.03.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
199,00 € |
|
|
115113808 |
Faktúra |
DFBV/0116/15 |
12.03.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
245,00 € |
|
|
6771573547 |
Faktúra |
DFBV/0096/15 |
10.03.2015 |
Slovak Telekom |
139,00 € |
|
|
201506 |
Faktúra |
/DFBV/0097/15 |
10.03.2015 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
1402009270 |
Faktúra |
DFBV/0098/15 |
10.03.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
658,00 € |
|
|
150459 |
Faktúra |
DFBV/0099/15 |
10.03.2015 |
Mgt. Achbergerová |
156,00 € |
|
|
150545 |
Faktúra |
DFBV/0100/15 |
10.03.2015 |
Mgt. Achbergerová |
208,00 € |
|
|
1725007688 |
Faktúra |
DFBV/0101/15 |
10.03.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
101,00 € |
|
|
151049 |
Faktúra |
DFBV/0102/15 |
10.03.2015 |
monte pbs |
141,00 € |
|
|
7160751453 |
Faktúra |
DFBV/0103/15 |
10.03.2015 |
ZSE Energia |
164,00 € |
|
|
1/15/008777-36/53/215042 |
Faktúra |
234 |
10.03.2015 |
HM SR Bratislava |
6 075,00 € |
|
|
|
Zmluva |
5/2015 |
09.03.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
|
|
|
1402008965 |
Faktúra |
DFBV/0087/15 |
06.03.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
541,00 € |
|
|
20151050 |
Faktúra |
DFBV/0088/15 |
06.03.2015 |
Križanová-veľkoobchod OZ |
85,00 € |
|
|
1711500182 |
Faktúra |
DFBV/0089/15 |
06.03.2015 |
AG FOODS |
651,00 € |
|
|
6101658 |
Faktúra |
DFBV/0090/15 |
06.03.2015 |
Demifood |
342,00 € |
|
|
102031389 |
Faktúra |
DFBV/0091/15 |
06.03.2015 |
Ryba Žilina |
158,00 € |
|
|
225000463 |
Faktúra |
DFBV/0092/15 |
06.03.2015 |
Securiton Servis |
29,00 € |
|
|
15200675 |
Faktúra |
DFBV/0093/15 |
06.03.2015 |
TEKOO Slovakia |
27,00 € |
|
|
7458044031 |
Faktúra |
DFBV/0094/15 |
06.03.2015 |
ZSE Energia |
1 189,00 € |
|
|
2015070 |
Faktúra |
DFBV/0095/15 |
06.03.2015 |
AWAX |
178,00 € |
|
|
1000215 |
Faktúra |
VF1000215 |
06.03.2015 |
DSS Integra |
2 345,00 € |
|
|
1053206616 |
Faktúra |
DFBV/0086/15 |
04.03.2015 |
Termming |
4 623,00 € |
|
|
1006615 |
Faktúra |
DFBV/0081/15 |
03.03.2015 |
COOP Jednota |
66,00 € |
|
|
2015031 |
Faktúra |
DFBV/0082/15 |
03.03.2015 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
670506673 |
Faktúra |
DFBV/0083/15 |
03.03.2015 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
110,00 € |
|
|
670506759 |
Faktúra |
DFBV/0084/15 |
03.03.2015 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
7,00 € |
|
|
7115134938 |
Faktúra |
DFBV/0085/15 |
03.03.2015 |
SPP |
441,00 € |
|
|
1725016495 |
Faktúra |
DFBV/0079/15 |
27.02.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
281,00 € |
|
|
1520606 |
Faktúra |
DFBV/0080/15 |
27.02.2015 |
TEKOO Slovakia |
112,00 € |
|
|
|
Zmluva |
3/2015 |
27.02.2015 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod ovocia a zeleniny |
|
|
|
|
Zmluva |
4/2015 |
27.02.2015 |
Mgr.Achbergerová |
|
|
|
|
Zmluva |
7/2015 |
27.02.2015 |
Ag foods SK |
|
|
|
|
Zmluva |
2/2015 |
26.02.2015 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
10150006 |
Faktúra |
DFBV/0070/15 |
25.02.2015 |
BINI-Reštasvrácia |
48,00 € |
|
|
670505891 |
Faktúra |
DFBV/0071/15 |
25.02.2015 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
461,00 € |
|
|
15200523 |
Faktúra |
DFBV/0072/15 |
25.02.2015 |
TEKOO Slovakia |
107,00 € |
|
|
102025990 |
Faktúra |
DFBV/0073/15 |
25.02.2015 |
Ryba Žilina |
107,00 € |
|
|
150234 |
Faktúra |
DFBV/0074/15 |
25.02.2015 |
Mgr.Achbergerová |
248,00 € |
|
|
150320 |
Faktúra |
DFBV/0075/15 |
25.02.2015 |
Mgr.Achbergerová |
522,00 € |
|
|
1053000359 |
Faktúra |
DFBV/0076/15 |
25.02.2015 |
Termming |
789,00 € |
|
|
6101490 |
Faktúra |
DFBV/0077/15 |
25.02.2015 |
Demifood |
207,00 € |
|
|
115108308 |
Faktúra |
DFBV/0078/15 |
25.02.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
93,00 € |
|
|
|
Zmluva |
6/2015 |
24.02.2015 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
Zmluva |
1/2015 |
24.02.2015 |
Demifood spol.s.r.o. |
|
|
|
2015/23575/02/2 |
Faktúra |
158 |
20.02.2015 |
Mesto Senec |
670,00 € |
|
|
1725005206 |
Faktúra |
DFBV/0067/15 |
19.02.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
112,00 € |
|
|
012 |
Faktúra |
DFBV/0068/15 |
19.02.2015 |
MAXPNEU-Servis |
50,00 € |
|
|
102020732 |
Faktúra |
DFBV/0069/15 |
19.02.2015 |
Ryba Žilina |
57,00 € |
|
|
6101176 |
Faktúra |
DFBV/0063/15 |
16.02.2015 |
Demifood |
40,00 € |
|
|
5150007 |
Faktúra |
DFBV/0064/15 |
16.02.2015 |
Chiros Medical |
216,00 € |
|
|
15200324 |
Faktúra |
DFBV/0065/15 |
16.02.2015 |
TEKOO Slovakia |
71,00 € |
|
|
15200435 |
Faktúra |
DFBV/0066/15 |
16.02.2015 |
TEKOO Slovakia |
121,00 € |
|
|
115105740 |
Faktúra |
DFBV0062/15 |
13.02.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
261,00 € |
|
|
6101062 |
Faktúra |
DFBV/0061/15 |
12.02.2015 |
Demifood |
373,00 € |
|
|
5285311294 |
Faktúra |
DFBV/0053/15 |
11.02.2015 |
Orange Slovensko |
16,00 € |
|
|
5285314237 |
Faktúra |
DFBV/0054/15 |
11.02.2015 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5285248776 |
Faktúra |
DFBV/0055/15 |
11.02.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5285348057 |
Faktúra |
DFBV/0056/15 |
11.02.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5285348258 |
Faktúra |
DFBV/0057/15 |
11.02.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5285311277 |
Faktúra |
DFBV/0058/15 |
11.02.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5285313590 |
Faktúra |
DFBV/0059/15 |
11.02.2015 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5285313118 |
Faktúra |
DFBV/0060/15 |
11.02.2015 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
953855 |
Faktúra |
DFBV/0051/15 |
10.02.2015 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso |
7,00 € |
|
|
953856 |
Faktúra |
DFBV/0052/15 |
10.02.2015 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso |
16,00 € |
|
|
3770599147 |
Faktúra |
DFBV/0046/15 |
09.02.2015 |
Slovak Telekom |
141,00 € |
|
|
3415006780 |
Faktúra |
DFBV/0047/15 |
09.02.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
15001 |
Faktúra |
DFBV/0048/15 |
09.02.2015 |
Tomáš Lorinc |
76,00 € |
|
|
6101032 |
Faktúra |
DFBV/0049/15 |
09.02.2015 |
Demifood |
34,00 € |
|
|
1725003440 |
Faktúra |
DFBV/0050/15 |
09.02.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
328,00 € |
|
|
1000115 |
Faktúra |
VF1000115 |
06.02.2015 |
DSS Integra |
2 286,00 € |
|
|
6100798 |
Faktúra |
DFBV/0041/15 |
05.02.2015 |
Demifood |
481,00 € |
|
|
201504 |
Faktúra |
DFBV/0042/15 |
05.02.2015 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
102014445 |
Faktúra |
DFBV/0043/15 |
05.02.2015 |
Ryba Žilina |
243,00 € |
|
|
7438387730 |
Faktúra |
DFBV/0044/15 |
05.02.2015 |
ZSE Energia |
1 189,00 € |
|
|
225000132 |
Faktúra |
DFBV/0045/15 |
05.02.2015 |
Securiton Servis |
58,00 € |
|
|
2015005 |
Faktúra |
DFBV/0040/15 |
03.02.2015 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
306615 |
Faktúra |
DFBV/0033/15 |
02.02.2015 |
COOP Jednota |
57,00 € |
|
|
150166 |
Faktúra |
DFBV/0034/15 |
02.02.2015 |
Mgr.Achbergerová |
188,00 € |
|
|
606615 |
Faktúra |
DFBV/0035/15 |
02.02.2015 |
COOP Jednota |
19,00 € |
|
|
15200141 |
Faktúra |
DFBV/0036/15 |
02.02.2015 |
TEKOO Slovakia |
24,00 € |
|
|
15200226 |
Faktúra |
DFBV/0037/15 |
02.02.2015 |
TEKOO Slovakia |
46,00 € |
|
|
1053206615 |
Faktúra |
DFBV/0038/15 |
02.02.2015 |
Termming |
4 857,00 € |
|
|
7298180575 |
Faktúra |
DFBV/0039/15 |
02.02.2015 |
SPP |
441,00 € |
|
|
150076 |
Faktúra |
DFBV/0030/15 |
26.01.2015 |
Mgt. Achbergerová |
306,00 € |
|
|
1725002222 |
Faktúra |
DFBV/0032/15 |
26.01.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
239,00 € |
|
|
11510035 |
Faktúra |
DFBV/0031/15 |
26.01.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
123,00 € |
|
|
6100540 |
Faktúra |
DFBV/0029/15 |
23.01.2015 |
Demifood |
304,00 € |
|
|
114198894 |
Faktúra |
DFBV/0027/15 |
22.01.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
256,00 € |
|
|
7184947384 |
Faktúra |
DFBV/0028/15 |
22.01.2015 |
SPP |
441,00 € |
|
|
15200036 |
Faktúra |
DFBV/0025/15 |
21.01.2015 |
TEKOO Slovakia |
14,00 € |
|
|
102007070 |
Faktúra |
DFBV/0026/15 |
21.01.2015 |
Ryba Žilina |
123,00 € |
|
|
1043006035 |
Faktúra |
DFBV/0024/15 |
20.01.2015 |
Termming |
375,00 € |
|
|
744192208 |
Faktúra |
Dobropis za r.2014 |
20.01.2015 |
SPP |
-558,00 € |
|
|
1725000394 |
Faktúra |
DFBV/0021/15 |
20.01.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
5,00 € |
|
|
1725000729 |
Faktúra |
DFBV/0022/15 |
20.01.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
10,00 € |
|
|
1725000730 |
Faktúra |
DFBV/0023/15 |
20.01.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
175,00 € |
|
|
670501461 |
Faktúra |
DFBV/0019/15 |
19.01.2015 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
21,00 € |
|
|
670501469 |
Faktúra |
DFBV/0020/15 |
19.01.2015 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
259,00 € |
|
|
7438314513 |
Faktúra |
DFBV/0006/15 |
16.01.2015 |
ZSE Energia |
229,00 € |
|
|
7111254627 |
Faktúra |
DFBV/0007/15 |
16.01.2015 |
ZSE Energia |
977,00 € |
|
|
7419374272 |
Faktúra |
DFBV/0008/15 |
16.01.2015 |
ZSE Energia |
960,00 € |
|
|
5281245953 |
Faktúra |
DFBV/0009/15 |
16.01.2015 |
Orange Slovensko |
15,00 € |
|
|
5281248023 |
Faktúra |
DFBV/0010/15 |
16.01.2015 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5281182122 |
Faktúra |
DFBV/0011/15 |
16.01.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5281283000 |
Faktúra |
DFBV/0012/15 |
16.01.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5281282826 |
Faktúra |
DFBV/0013/15 |
16.01.2015 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5281245936 |
Faktúra |
DFBV/0014/15 |
16.01.2015 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5281246876 |
Faktúra |
DFBV/0015/15 |
16.01.2015 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5281246529 |
Faktúra |
DFBV/0016/15 |
16.01.2015 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
150009 |
Faktúra |
DFBV/0017/15 |
16.01.2015 |
Mgt. Achbergerová |
140,00 € |
|
|
3414229601 |
Faktúra |
DFBV/0018/15 |
16.01.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
232,00 € |
|
|
20150021 |
Faktúra |
DFBV/0005/15 |
14.01.2015 |
Zväz poskytovateľov soc.sl.v SR |
30,00 € |
|
|
1724031948 |
Faktúra |
DFBV/0596/14 |
08.01.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
2,00 € |
|
|
1724031949 |
Faktúra |
DFBV/0597/14 |
08.01.2015 |
Prvá bratislavská pekárenská |
109,00 € |
|
|
7170721161 |
Faktúra |
DFBV/0594/14 |
07.01.2015 |
ZSE Energia |
29,00 € |
|
|
5769643954 |
Faktúra |
DFBV/0595/14 |
07.01.2015 |
Slovak Telekom |
140,00 € |
|
|
325000269 |
Faktúra |
DFBV/0001/15 |
07.01.2015 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
670500170 |
Faktúra |
DFBV/0002/15 |
07.01.2015 |
Mabonex |
148,00 € |
|
|
670500181 |
Faktúra |
DFBV/0003/15 |
07.01.2015 |
Mabonex |
36,00 € |
|
|
1053206614 |
Faktúra |
DFBV/0004/15 |
07.01.2015 |
Termming |
5 428,00 € |
|
