|
Názov |
Dokument |
ID |
Dátum |
Dodávateľ |
Cena |
Dokument |
 |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
Zmluva |
|
19.12.2017 |
JUDr. Dušan Pálka |
|
 |
 |
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi |
Dodatok |
|
14.12.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
 |
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1001317 |
12.12.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 373,00 € |
|
|
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu |
Dodatok |
|
04.12.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1001217 |
04.12.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 470,00 € |
|
|
zmluva |
Zmluva |
|
27.11.2017 |
MARKET CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1001117 |
08.11.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 528,00 € |
|
|
Zmluva o partnerstve a spolupráci |
Zmluva |
|
20.10.2017 |
INEX - občianske združenie |
|
|
|
Kúpna zmluva MARKET Centrum |
Zmluva |
10/2017 |
13.10.2017 |
MARKET Centrum |
|
|
|
Demifood dodatok k zmluve č.1 |
Dodatok |
5/1/2017 |
13.10.2017 |
Demifood s.r.o. |
|
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1001017 |
05.10.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 397,00 € |
|
|
|
Zmluva |
27/2017 |
29.09.2017 |
CONTABILITA, s.r.o. |
|
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000917 |
12.09.2017 |
Pogrányiová I.-odberateľ |
7,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000817 |
06.09.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 205,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000717 |
07.08.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 159,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000617 |
07.07.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 568,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000517 |
05.06.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 535,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000417 |
03.05.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 317,00 € |
|
|
vyúčt.faktúra za r.2016-preplatok |
Faktúra |
faktúra |
27.04.2017 |
Termming a.s. |
-3 480,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000317 |
06.04.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 654,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000217 |
06.03.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
|
|
|
1/2017 |
Zmluva |
|
28.02.2017 |
TEKO Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
Dodatok č.3 |
Dodatok |
|
20.02.2017 |
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratis |
|
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000117 |
13.02.2017 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 353,00 € |
|
|
Zmluva o organizovaní medzinárodného tábora dobrovoľníckej práce |
Zmluva |
|
17.01.2017 |
INEX Slovakia - občianske združenie |
|
|
|
vyúčt.faktúra za r.2016-preplatok |
Faktúra |
7102605369 |
11.01.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
-232,00 € |
|
|
|
Dodatok |
1/16/2017 |
02.01.2017 |
Termming a.s. |
|
|
