|
Názov |
Dokument |
ID |
Dátum |
Dodávateľ |
Cena |
Dokument |
 |
Príloha č.4 |
Dodatok |
|
27.12.2018 |
Termming, a.s. |
|
 |
 |
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1001318 |
17.12.2018 |
DSS Javorinská-odberateľ |
120,00 € |
|
 |
Dohoda o spolupráci |
Zmluva |
|
12.12.2018 |
DSS Javorinská |
|
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1001218 |
12.12.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 354,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1001118 |
03.12.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 498,00 € |
|
|
Zmluva na mäsové výrobky |
Zmluva |
|
21.11.2018 |
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
|
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1001018 |
07.11.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 620,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000918 |
05.10.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 432,00 € |
|
|
Zmluva o dielo |
Zmluva |
|
12.09.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000818 |
04.09.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 190,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000718 |
09.08.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 199,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000618 |
10.07.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 526,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000518 |
01.06.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 562,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000418 |
03.05.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 489,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1201802 |
03.05.2018 |
P+K, s.r.o. |
25,00 € |
|
|
Vyúčtovacia faktúra za r.2017 |
Faktúra |
vyúč. FA č. 1083500774 |
27.04.2018 |
TERMMING |
-3 162,00 € |
|
|
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie č.01-02/2018 |
Zmluva |
|
17.04.2018 |
Mgr. Zuzana Zimová |
|
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000318 |
10.04.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 496,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000218 |
08.03.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 221,00 € |
|
|
Zmluva - pekárenské výrobky |
Zmluva |
9/2018 |
28.02.2018 |
Penam Slovakia a.s. |
|
|
|
Zmluva - pracie prostriedky |
Zmluva |
23/3/2018 |
28.02.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
Zmluva - čistiace prostriedky |
Zmluva |
23/5/2018 |
28.02.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
Zmluva - čistiace prostriedky pre kuchyňu |
Zmluva |
23/4/2018 |
28.02.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
Zmluva - káva a čaj |
Zmluva |
8/2018 |
26.02.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
Zmluva - ovocné pyré |
Zmluva |
2/2018 |
22.02.2018 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
Zmluva - mrazené výrobky |
Zmluva |
3/2018 |
22.02.2018 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
Zmluva - musli |
Zmluva |
4/2018 |
22.02.2018 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
Zmluva - mliečné výrobky |
Zmluva |
6/2018 |
22.02.2018 |
Demifood spol. s.r.o. |
|
|
|
Zmluva - potraviny |
Zmluva |
7/2018 |
22.02.2018 |
Demifood spol. s.r.o. |
|
|
|
Zmluva - ovocie a zelenina |
Zmluva |
5/2018 |
21.02.2018 |
Tekoo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
Zmluva - mrazené koláčiky |
Zmluva |
1/2018 |
20.02.2018 |
Najlepšie koláčiky s.r.o. |
|
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000118 |
02.02.2018 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 491,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1201801 |
01.02.2018 |
P+K, s.r.o. |
115,00 € |
|
|
Vyúčtovacia faktúra za r.2017-dobropis |
Faktúra |
vyúč. FA č. 7425279631 |
17.01.2018 |
SPP a.s. |
-2 530,00 € |
|
|
Vyúčtovacie faktúra za elektrinu za r.2017-dobropis |
Faktúra |
č.7210814227 |
12.01.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
-100,00 € |
|
|
Zmluva INEX |
Zmluva |
|
11.01.2018 |
INEX - občianske združenie |
|
|
