|
Názov |
Dokument |
ID |
Dátum |
Dodávateľ |
Cena |
Dokument |
 |
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1001219 |
16.12.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 380,00 € |
 |
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1001119 |
03.12.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 711,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1001019 |
25.11.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 810,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000919 |
14.10.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
1 714,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000819 |
23.09.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
832,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1201901 |
18.09.2019 |
Odberateľ: Slovenský Červený kríž, Senec |
200,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000719 |
07.08.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 673,00 € |
|
 |
Zmluva o dielo |
Zmluva |
|
02.08.2019 |
RV stav, s.r.o. |
|
|
|
Dohoda o spolupráci pri príprave a odbere stravy pre prijímateľov sociálnych služieb |
Zmluva |
|
02.08.2019 |
DSS a zariadenie pre seniorov Rača |
|
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000619 |
04.07.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 649,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000519 |
11.06.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 596,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000419 |
22.05.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 574,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000319 |
03.04.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 670,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000219 |
06.03.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 429,00 € |
|
|
Vyšlá faktúra |
Faktúra |
VF 1000119 |
12.02.2019 |
DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ |
2 431,00 € |
|
|
Faktúra vyúčtovacia |
Faktúra |
|
17.01.2019 |
SPP |
€ |
|
